2017年三明市医疗保障基金管理中心预算公开

2017-02-09

2017年市级部门预算经市十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

三明市医疗保障基金管理中心的主要职责是:贯彻执行国家、省、市基本医疗保险的法律、法规和政策,拟定并组织实施我市医疗保险改革方案;负责全市基本医疗保险基金的筹集、预决算、支付和管理,编制会计和统计报表;负责拟定三明市医疗机构药品限价目录,组织实施公立医疗机构限价目录药品的采购与结算,并对公立医疗机构限价目录药品的使用、管理、配送等进行监管;负责办理基本医疗保险的参保登记、待遇审核等业务;承办公务员医疗补助、机关事业单位女工生育补助及离退休干部医疗费用核销等业务;负责全市辖区内定点零售药店和定点医疗机构的准入与退出,承担定点零售药店和定点医疗机构的日常管理、协议制定、监督考核、审核结算等相关医疗保险管理工作;负责全市医疗保险网络系统数据库与定点医疗机构、定点零售药店联网运行数据维护、系统升级和综合管理;负责基本医疗保险与补充医疗保险的衔接协调及补充医疗保险的招、投标和日常监管;负责统筹、协调各县(市)管理部的各项工作。

二、  部门预算单位基本情况

三明市医疗保障基金管理中心内设9个业务科室,下设10个县(市)管理部,经费性质为事业,人员编制数238人,实有在职人数199人,其中参公27人,公务员1人,事业177人。

三、  部门主要工作任务

2017年,三明市医疗保障基金管理中心主要任务是:一是进一步扩大医保覆盖面,完善医疗保障体系建设,做到应保尽保;二是进一步强化基金征缴,完善基金预决算管理,规范基金征缴行为,做到应收尽收;三是进一步完善三险政策,稳步提高医保待遇水平;四是进一步实施推进药品限价改革,继续收集并完善药品限价目录,规范药品和耗材的采购和结算管理;五是进一步加强医疗稽核,规范信息传送,提高医疗服务水平,提高参保人员的满意率。

四、  预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,三明市医疗保障基金管理中心部门收入预算为2335.75万元,其中:一般公共预算拨款2335.75万元。相应安排支出预算2335.75万元,其中:人员支出1520.16万元,对个人和家庭补助支出133.8万元,公用支出106.06万元,项目支出575.73万元。

五、  一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出2335.75万元,主要支出项目包括:

(一)社会保险经办机构支出1960.57万元。主要用于人员工资福利支出、商品服务支出、公用经费支出及市级统筹专项业务费等专项支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出221.75万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(三)医疗卫生与计划生育支出153.43万元。主要用于医疗保险缴费及药品采购、医改宣传等专项支出。

六、  政府性基金预算拨款支出情况

2017年,无政府性基金预算支出。

七、   一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)  因公出国(境)经费

2017年预算安排为0与上年相比持平。

(二)  公务接待费

2017年预算安排25万元。主要用于各种会议、学习等方面的接待活动。与上年相比持平。

(三)  公务用车购置及运行费

 

2017年预算安排35万元,其中,公务用车运行维护费35万元,公务用车购置费0。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比持平。

八、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位,无机关运行经费支出。

九、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购预算总支出为0

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:1.2017年三明市医疗保障基金管理中心预算公开表

      2.2017年绩效目标申报表

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