三明市医疗保障基金管理中心2016年项目绩效自评

2017-10-31

市级统筹专项业务费绩效评价报告

 

    一、项目概况

(一)立项情况。为了提高我市医疗保障水平,加强对基层经办机构、定点医疗机构的监督稽核以及对各县管理部的业务指导,我中心定期举行业务培训及内部检查,定期到各县(市)经办机构及各县(市、区)定点医疗机构巡查稽核。项目资金由市中心根据各项业务完成时间及所需费用分别支付。执行年限1年。

(二)资金情况。项目总投资365万元,年度财政预算365万元,资金已完全拨付。

(三)项目情况。实施周期为1年、实施主体为市本级各科室。20163月,我中心开展了内控制度和中央八项规定执行情况专项检查,由分管领导分别带队对10个县(市)管理部进行自查自纠,取得较好效果。10月,配合市财政局对10个县(市)管理部党风廉洁建设进行全面检查,对发现的问题及时反馈并提出整改措施。医疗稽核方面,我中心共查处违规定点医疗机构173家,扣缴违规金额259.30万元,其中职工医保82.71万元,城乡居民医保176.54万元。截止20161231日,各县(市)管理部工作开展有序,医疗保障水平不断提高。

(四)主要绩效目标。

一是各县(市)管理部工作有序开展;二是医疗保障水平不断提高;三是保障基金安全。

二、评价过程

(一)评价主体。

自行组织。

(二)评价范围。

现场核实的项目10个、项目资金量365万。

(三)指标体系设计。

一级指标分为投入(30%)、产出与效益(30%)、项目管理情况(40%)。

1、投入分为资金落实情况及实际支出情况,其中资金落实情况考核指标分为成本控制率、资金到位率、配套资金到位率,实际支出情况考核指标为资金使用率及支出规范率。

2、产出与效益分为以下考核指标:产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度。产出与效益主要为全市医保统筹,实现三险合一,确保医保基金安全,提高医疗保险基金征缴率和医保基金可持续性,逐步提高参保人员满意度。

3、项目管理情况分为目标管理(具体考核指标为目标的合理性、目标完成率、完成的及时性)、组织管理(具体考核指标为管理制度保障及支撑条件保障)、资产管理(具体考核指标为资产管理制度健全性及固定资产利用率)、财务管理(具体考核指标为财务制度健全性及财务管理有效性)

(四)评价方法。

采用成本效益分析法,对现场进行核查、汇总分析。

(五)评价结论

1.得分情况。总体得分99分,各项评分结果见项目支出绩效自评表。

2.总体评价。项目政策科学、合理、可行,项目实际运行有效规范,项目实施基本达到预期绩效目标。

三、绩效指标分析

(一)投入

1. 本项目安排365万元,全部来自财政拨款。资金到位率100%,分别的按业务工作安排拨付。

2.资金落实。资金来源合规,支出合理,未超过财政投入。截止20161231日已全部支出。项目的实际支出均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况

(二)产出

2013年,根据明委编〔20132号文,三明市医疗保险管理中心、三明市新农合管理中心、三元区医疗保险管理中心以及各县城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新农合医疗保险经办机构整合为“三明市医疗保障基金管理中心”,实现全市统筹,在各县(市)下设管理部。通过市级统筹专项业务维护,各管理部工作有序开展,全市医保基金安全,提高了医疗保险基金征缴率和医保基金可持续性,群众满意度有一定的提升。

(四)效果

1. 各县(市)管理部工作有序开展;

2. 医疗保障水平不断提高;

3. 保障了医保基金的安全。

四、存在问题

项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件的保障情况有待提高。

五、有关建议

(一)加大资金拨付力度。改善稽核设备。

(二)改进资金分配方面,提高专项资金统筹效益。

(三)加快支出进度方面。包括资金预算与项目安排与建设衔接,避免“钱等项目、等进度”、提高预拔比例、减少审核环节等。

(四)专项资金管理方面,软件运行维护项目属于常年安排、用途固化,绩效目标完成较好、产出与效益较高的项目,可以继续预算安排。

 

DDN专项支出绩效评价报告

 

    一、项目概况

(一)立项情况。201611日至20161231日、为确保参保人员就医便利、有序,实现医保待遇即时结算,保障各定点医疗机构及药店系统平稳运行,需租赁及维护医保系统专线。项目资金由市中心根据合同条款分期支付。执行年限1年。

(二)资金情况。项目总投资65万元,年度财政预算65万元,资金已完全拨付。

(三)项目情况。项目点总数为813个,分别为44家市级及两区定点医疗机构、244家县级定点医疗机构、全市515家定点药店、10个县(市)管理部;实施周期为1年、实施主体为信息科。截止20161231日,2016年度医保系统运行平稳。

(四)主要绩效目标。

一是保证医保系统运行平稳安全;二是确保参保人员就医便利、有序;三是保障医保待遇即时结算,减轻参保人员看病压力。

二、评价过程

(一)评价主体。

自行组织。

(二)评价范围。

现场核实的项目点813个、项目资金量65万。

(三)指标体系设计。

一级指标分为投入(30%)、产出与效益(30%)、项目管理情况(40%)。

1、一级指标投入分为资金落实情况及实际支出情况,其中资金落实情况考核指标分为成本控制率、资金到位率、配套资金到位率,实际支出情况考核指标为资金使用率及支出规范率。

2、一级指标产出与效益分为以下考核指标:产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度。

3、一级指标项目管理情况分为目标管理(具体考核指标为目标的合理性、目标完成率、完成的及时性)、组织管理(具体考核指标为管理制度保障及支撑条件保障)、资产管理(具体考核指标为资产管理制度健全性及固定资产利用率)、财务管理(具体考核指标为财务制度健全性及财务管理有效性)

(四)评价方法。

采用成本效益分析法,对现场进行核查、汇总分析。

(五)评价结论

1.得分情况。总体得分98分,各项评分结果见项目支出绩效自评表。

2.总体评价。项目政策科学、合理、可行,项目实际运行有效规范,项目实施基本达到预期绩效目标。

三、绩效指标分析

(一)投入

1. 本项目安排65万元,全部来自财政拨款。资金到位率100%,分别的按合同支付条款拨付。

2.资金落实。资金来源合规,支出合理,未超过财政投入。截止20161231日已全部支出。项目的实际支出均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况

(二)产出

1、保证医保系统运行平稳安全;

2、确保参保人员就医便利、有序;

3、保障医保待遇即时结算,减轻参保人员看病压力。

(四)效果

1. 医保系统运行平稳安全;

2. 参保人员就医便利、有序;

3. 医保待遇即时结算,简化医保报销手续,减轻参保人员看病压力。

四、存在问题

(一)项目的相关管理制度还不够健全,落实不够到位。

(二)系统服务器以及机房环境有待进一步改善,提高固定资产利用率。

五、有关建议

(一)加大资金拨付力度。改善稽核人员信息设备,提高稽核效率。

(二)改进资金分配方面,提高专项资金统筹效益。

(三)加快支出进度方面。包括资金预算与项目安排与建设衔接,避免“钱等项目、等进度”、提高预拔比例、减少审核环节等。

(四)专项资金管理方面,DDN项目属于常年安排、用途固化,绩效目标完成较好、产出与效益较高的项目,可以继续预算安排。

 

软件运行维护费专项支出绩效评价报告

 

    一、项目概况

(一)立项情况。201611日至20161231日、为确保参保人员就医便利、有序,实现医保待遇即时结算,特委托软件公司对医保系统进行实时维护,保障各定点医疗机构及药店系统平稳运行。项目资金由市中心根据合同条款分期支付。执行年限1年。

(二)资金情况。项目总投资60万元,年度财政预算60万元,资金已完全拨付。

(三)项目情况。项目点总数为813个,分别为44家市级及两区定点医疗机构、244家县级定点医疗机构、全市515家定点药店、10个县(市)管理部;实施周期为1年、实施主体为信息科。截止20161231日,2016年度医保系统运行平稳。

(四)主要绩效目标。

一是保证医保系统运行平稳安全;二是确保参保人员就医便利、有序;三是保障医保待遇即时结算,减轻参保人员看病压力。

二、评价过程

(一)评价主体。

自行组织。

(二)评价范围。

现场核实的项目点813个、项目资金量60万。

(三)指标体系设计。

一级指标分为投入(30%)、产出与效益(30%)、项目管理情况(40%)。

1、投入分为资金落实情况及实际支出情况,其中资金落实情况考核指标分为成本控制率、资金到位率、配套资金到位率,实际支出情况考核指标为资金使用率及支出规范率。

2、产出与效益分为以下考核指标:产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度。

3、项目管理情况分为目标管理(具体考核指标为目标的合理性、目标完成率、完成的及时性)、组织管理(具体考核指标为管理制度保障及支撑条件保障)、资产管理(具体考核指标为资产管理制度健全性及固定资产利用率)、财务管理(具体考核指标为财务制度健全性及财务管理有效性)

(四)评价方法。

采用成本效益分析法,对现场进行核查、汇总分析。

(五)评价结论

1.得分情况。总体得分98分,各项评分结果见项目支出绩效自评表。

2.总体评价。项目政策科学、合理、可行,项目实际运行有效规范,项目实施基本达到预期绩效目标。

三、绩效指标分析

(一)投入

1. 本项目安排60万元,全部来自财政拨款。资金到位率100%,分别的按合同支付条款拨付。

2.资金落实。资金来源合规,支出合理,未超过财政投入。截止20161231日已全部支出。项目的实际支出均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况

(二)产出

2016年,通过及时及积极的软件维护,实施动态监管,我市医保系统运行平稳安全,全市288家市级及两区定点医疗机构实现即时结算、全市515家定点药店结算及时,基本医疗保险基金征缴率上升,享受医保待遇覆盖面提高。

(四)效果

1. 医保系统运行平稳安全;

2. 参保人员就医便利、有序;

3. 医保待遇即时结算,简化医保报销手续,减轻参保人员看病压力。

四、存在问题

(一)项目的相关管理制度还不够健全,落实不够到位。

(二)系统服务器以及机房环境有待进一步改善,提高固定资产利用率。

五、有关建议

(一)加大资金拨付力度。改善信息设备。

(二)改进资金分配方面,提高专项资金统筹效益。

(三)加快支出进度方面。包括资金预算与项目安排与建设衔接,避免“钱等项目、等进度”、提高预拔比例、减少审核环节等。

(四)专项资金管理方面,软件运行维护项目属于常年安排、用途固化,绩效目标完成较好、产出与效益较高的项目,可以继续预算安排。

 

药品采购、医改宣传

专项业务费绩效评价报告

 

    一、项目概况

(一)立项情况。为了提高我市城镇职工的医疗保障水平,进一步深化医药卫生体制改革,根据市政府《关于进一步深化公立医疗机构药品采购改革专题会议的纪要》(〔201353号)、市深化医药卫生体制改革领导小组《关于进一步深化公立医疗机构药品采购改革的意见》(明医改组〔20139号)和市委编委会《关于三明市医疗保障基金管理中心增设药品配送结算科和增加事业编制科级领导职数的批复》(明委编〔201414号)等文件精神,我中心专门负责公立医疗机构限价目录内的药品配送和结算工作。为完善公立医疗机构药品配送和结算工作,保证公立医疗机构用药及时、足量,我中心积极部署药品采购工作,并积极宣传相关医改政策。项目资金由市中心根据各项业务完成时间及所需费用分别支付。执行年限1年。

(二)资金情况。项目总投资50万元,年度财政预算50万元,资金已完全拨付。

(三)项目情况。实施周期为1年、实施主体为三明市医疗保障基金管理中心。为进一步斩断药品(耗材)利益链条,降低我市药品(耗材)虚高价格,2016年我市持续推进药品(耗材)联合限价采购工作。药品限价采购方面,一是实行了第三次药品(三明联盟)联合限价采购,方案自2016108日起实施,新目录共计1730个品规,经过议价谈判,入选品规中共有500个品规降价,其中降幅达10%以上的有210个品规,降幅50%以上的有35个品规。同时完成采购目录内461个无医保编码药品品规的采集工作。二是扩大了药品配送范围,此前,全市21家县级以上公立医院限价目录内的药品由市医管中心负责统一配送和结算。自2016111日起,全市所有医保定点医疗机构限价目录内的药品(耗材)由辖区内医管中心(管理部)负责统一配送和结算。耗材限价采购方面,委托市第一医院对全市公立医疗机构临床使用的医用耗材(试剂)按照“为用而采、去除灰色、价格真实”的原则,实行联合限价采购,入选品规在全市公立医疗机构统一使用,并实行统一配送和结算。第一批4大类(眼科耗材、透析耗材、吻(缝)合器及外科补片)于20162月完成并在“健康三明”网站公布,31日起正式通过三明医药采购平台统一配送;第二批骨科(创伤类)耗材于20168月完成并公布,101日起正式通过平台统一配送;第三批骨科(关节类与脊柱类、关节镜类与辅助耗材类)于201611月完成并公布,20171月起正式通过平台统一配送。

(四)主要绩效目标。

一是及时完成公立医疗机构药品配送和结算工作,保证公立医疗机构用药及时、足量;二是进一步斩断药品(耗材)利益链条,降低我市药品(耗材)虚高价格;三是提高我市基本医疗保障水平。

二、评价过程

(一)评价主体。

自行组织。

(二)评价范围。

现场核实的项目32个,其中,药品配送企业11家,全市21家县级以上公立医院。项目资金量50万。

(三)指标体系设计。

一级指标分为投入(30%)、产出与效益(30%)、项目管理情况(40%)。

1、投入分为资金落实情况及实际支出情况,其中资金落实情况考核指标分为成本控制率、资金到位率、配套资金到位率,实际支出情况考核指标为资金使用率及支出规范率。

2、产出与效益分为以下考核指标:产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度。产出与效益主要为保证县级以上公立医疗机构药品配送及结算,确保各公立医院用药及时、足量,进一步斩断药品(耗材)利益链条,降低我市药品(耗材)虚高价格,提高我市基本医疗保障水平,逐步提高参保人员满意度。

3、项目管理情况分为目标管理(具体考核指标为目标的合理性、目标完成率、完成的及时性)、组织管理(具体考核指标为管理制度保障及支撑条件保障)、资产管理(具体考核指标为资产管理制度健全性及固定资产利用率)、财务管理(具体考核指标为财务制度健全性及财务管理有效性)

(四)评价方法。

采用成本效益分析法,对现场进行核查、汇总分析。

(五)评价结论

1.得分情况。总体得分99分,各项评分结果见项目支出绩效自评表。

2.总体评价。项目政策科学、合理、可行,项目实际运行有效规范,项目实施基本达到预期绩效目标。

三、绩效指标分析

(一)投入

1. 本项目安排50万元,全部来自财政拨款。资金到位率100%,分别的按业务工作安排拨付。

2.资金落实。资金来源合规,支出合理,未超过财政投入。截止20161231日已全部支出。项目的实际支出均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况

(二)产出

2016年我市持续推进药品(耗材)联合限价采购工作,全市21家县级以上公立医院限价目录内的药品由市医管中心负责统一配送和结算。自2016111日起,全市所有医保定点医疗机构限价目录内的药品(耗材)由辖区内医管中心(管理部)负责统一配送和结算。通过财政专项补助,我中心较好完成了各家定点医疗机构限价药品配送,保证了公立医疗机构用药及时、足量,做到药品配送及医疗费用结算及时、准确。

(四)效果

1.确保药品配送、药品配送及医疗费用结算工作有序开展;

2. 进一步斩断药品(耗材)利益链条,降低我市药品(耗材)虚高价格,提高我市基本医疗保障水平;

3. 提高群众满意度。

四、存在问题

项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件的保障情况有待提高。

五、有关建议

(一)加大资金拨付力度。

(二)改进资金分配方面,提高专项资金统筹效益。

(三)加快支出进度方面。包括资金预算与项目安排与建设衔接,避免“钱等项目、等进度”、提高预拔比例、减少审核环节等。

(四)专项资金管理方面,药品采购及医改宣传属于常年安排、用途固化,绩效目标完成较好、产出与效益较高的项目,可以继续预算安排。

 

新农合委托管理费绩效评价报告

 

    一、项目概况

(一)立项情况。根据三明市深化医药卫生体制改革领导小组《关于三明市医疗保障基金管理中心承办城乡居民基本医疗保险大病补充补偿的通知》(明医改组20147号)精神,我中心承办城乡居民医疗保险费征缴及大病补充补偿相关工作。该专项主要用于新农合保险费征缴、精准补偿等相关工作的经费支出。执行年限1年。

(二)资金情况。项目总投资21万元,年度财政预算21万元,资金已完全拨付。

(三)项目情况。实施周期为1年、实施主体为市本级及10个县(市)管理部基金征缴科及待遇审核科。全市医疗保险经办机构通过新农合委托管理费的补充,确保了新农合保险费征缴及大病精准补偿工作的顺利开展。

(四)主要绩效目标。

全市医疗保险经办机构确保新农合保险费征缴工作的顺利开展,做到城乡居民医疗保险大病补充补偿精算准确、管理措施得当。

二、评价过程

(一)评价主体。

自行组织。

(二)评价范围。

现场核实的项目10个、项目资金量21万。

(三)指标体系设计。

一级指标分为投入(30%)、产出与效益(30%)、项目管理情况(40%)。

1、投入分为资金落实情况及实际支出情况,其中资金落实情况考核指标分为成本控制率、资金到位率、配套资金到位率,实际支出情况考核指标为资金使用率及支出规范率。

2、产出与效益分为以下考核指标:产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度。

3、项目管理情况分为目标管理(具体考核指标为目标的合理性、目标完成率、完成的及时性)、组织管理(具体考核指标为管理制度保障及支撑条件保障)、资产管理(具体考核指标为资产管理制度健全性及固定资产利用率)、财务管理(具体考核指标为财务制度健全性及财务管理有效性)

(四)评价方法。

采用成本效益分析法,对现场进行核查、汇总分析。

(五)评价结论

1.得分情况。总体得分99分,各项评分结果见项目支出绩效自评表。

2.总体评价。项目政策科学、合理、可行,项目实际运行有效规范,项目实施基本达到预期绩效目标。

三、绩效指标分析

(一)投入

1. 本项目安排21万元,全部来自财政拨款。资金到位率100%,分别的按业务完成进度拨付。

2.资金落实。资金来源合规,支出合理,未超过财政投入。截止20161231日已全部支出。项目的实际支出均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况

(二)产出

通过新农合委托管理费的补充,我中心顺利完成了新农合保险费的征缴工作以及城乡居民医疗保险的大病补充补偿工作,做到了城乡居民医疗保险大病补充补偿精算准确、管理措施得当。2016年度,全市城乡居民医保参保221.21万人(2015年为220.92万人),个人缴费120/人,政府补助420/人,筹得资金11.95亿元,基金支出11.32亿元,基金结余6278.47万元,基金使用占比为94.74%2016年,全市城乡居民在本地住院(含大病补充医疗保险)总费用补偿比为55.97%,(其中:在一级医疗机构住院总费用补偿比为71.65%,二级医疗机构总费用补偿比为64.68%,三级医疗机构为47.69%),统筹区外住院总费用补偿比为30.18%

(四)效果

1.全市新农合保险费征缴工作顺利开展;

2. 大病补充补偿精算准确管理措施得当,城乡居民医疗保障水平不断提高。

四、存在问题

项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件的保障情况有待提高。

五、有关建议

(一)加大资金拨付力度。

(二)改进资金分配方面,提高专项资金统筹效益。

(三)加快支出进度方面。包括资金预算与项目安排与建设衔接,避免“钱等项目、等进度”、提高预拔比例、减少审核环节等。

(四)专项资金管理方面,新农合征缴工作属于常年安排、用途固化,绩效目标完成较好、产出与效益较高的项目,可以继续预算安排。

 

全市医保费用支出稽查专项支出

绩效评价报告

 

    一、项目概况

(一)立项情况。201611日至20161231日、为了提高我市城镇职工的医疗保障水平,加强对基层经办机构、定点医疗机构的监督稽核,市本级及各县管理部稽核科平均每月到各医疗定点机构、定点药店稽核检查两次,市本级定期到各县(市、区)经办机构,两定机构药店巡查稽核。项目资金由市中心根据各管理部综合情况统筹安排,分期拨付。执行年限1年。

(二)资金情况。项目总投资100万元,年度财政预算100万元,资金已完全拨付。

(三)项目情况。项目点总数为813个,分别为44家市级及两区定点医疗机构、244家县级定点医疗机构、全市515家定点药店、10个县(市)管理部;实施周期为1年、实施主体为市本级及10个县(市)管理部。截止20161231日,2016年度全市医保费用稽核项目已基本完成。

(四)主要绩效目标。

医保基金安全;控费成果显著;医保基金基本达到基金收支平衡,略有结余。

二、评价过程

(一)评价主体。

自行组织。

(二)评价范围。

现场核实的项目点813个、项目资金量100万。

(三)指标体系设计。

一级指标分为投入(30%)、产出与效益(30%)、项目管理情况(40%)。

1、投入分为资金落实情况及实际支出情况,其中资金落实情况考核指标分为成本控制率、资金到位率、配套资金到位率,实际支出情况考核指标为资金使用率及支出规范率。

2、产出与效益分为以下考核指标:产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度。

3、项目管理情况分为目标管理(具体考核指标为目标的合理性、目标完成率、完成的及时性)、组织管理(具体考核指标为管理制度保障及支撑条件保障)、资产管理(具体考核指标为资产管理制度健全性及固定资产利用率)、财务管理(具体考核指标为财务制度健全性及财务管理有效性)

(四)评价方法。

采用成本效益分析法,对现场进行核查、汇总分析。

(五)评价结论

1.得分情况。总体得分97分、分数较高的指标为投入、产出与效益,扣分较多的指标为项目管理情况。各项评分结果见项目支出绩效自评表。

2.总体评价。项目政策科学、合理、可行,项目实际运行有效规范,项目实施基本达到预期绩效目标。

三、绩效指标分析

(一)投入

1. 本项目安排100万元,全部来自财政拨款。资金到位率100%,分别的按用款计划拔付,因预算需批复等原因。

2.资金落实。资金来源合规,支出合理,未超过财政投入。截止20161231日已全部支出。项目的实际支出均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况

(二)产出

2016年,通过建立医疗稽核运行监控室,实施动态监管,采取日常稽核与重点检查、现场巡查和预警疑点信息专项稽核等措施,以及对全市定点医疗机构开展县、市之间相互交叉稽核,共查处违规定点医疗机构173家,扣缴违规金额259.30万元,其中职工医保82.71万元,城乡居民医保176.54万元。

(四)效果

1.医保基金平稳运行,略有结余,医保可持续性增强。

2.加强监管,确保医保基金安全,进一步提高医保待遇水平。

3.参保人员满意度上升。

四、存在问题

(一)项目的相关管理制度还不够健全,落实不够到位。

(二)稽核人员、信息设备以及稽核条件有限,有碍稽核效率的提高。

五、有关建议

(一)加大资金拨付力度。改善稽核人员信息设备,提高稽核效率。

(二)改进资金分配方面,提高专项资金统筹效益。

(三)加快支出进度方面。包括资金预算与项目安排与建设衔接,避免“钱等项目、等进度”、提高预拔比例、减少审核环节等。

(四)专项资金管理方面,继续预算安排。

 

城镇居民基本医疗保险卫生专项

绩效评价报告

 

    一、项目概况

(一)立项情况。根据《三明市深化医药卫生体制改革领导小组关于印发三明市城乡居民基本医疗保险2016年统筹管理实施方案的通知》(明医改组〔20163号)等相关文件精神,为保障城镇居民基本医疗保险大学生参保人员权益,提高城镇居民基本医疗保险大学生参保人员的医疗待遇水平,市财政安排了500万的城镇居民基本医疗保险大学生参保人员市级财政补助。该项补助主要用于提高城镇居民基本医疗保险大学生参保人员的医疗待遇水平。执行年限1年。

(二)资金情况。项目总投资500万元,年度财政预算500万元,资金已完全拨付。

(三)项目情况。实施周期为1年、实施主体为市本级及10个县(市)管理部。通过市财政安排500万的城镇居民基本医疗保险大学生参保人员市级财政补助,2016年,我市城镇居民基本医疗保险大学生的医疗待遇水平进一步提高,看病费用进一步降低。

(四)主要绩效目标。

通过市财政安排的专项补助,提高大学生的医疗待遇水平,减轻大学生看病压力,保障城乡居民医保基金的可持续性,同时,进一步提高参保人员的满意度。

二、评价过程

(一)评价主体。

自行组织。

(二)评价范围。

现场核实的项目10个、项目资金量500万。

(三)指标体系设计。

一级指标分为投入(30%)、产出与效益(30%)、项目管理情况(40%)。

1、投入分为资金落实情况及实际支出情况,其中资金落实情况考核指标分为成本控制率、资金到位率、配套资金到位率,实际支出情况考核指标为资金使用率及支出规范率。

2、产出与效益分为以下考核指标:产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度。

3、项目管理情况分为目标管理(具体考核指标为目标的合理性、目标完成率、完成的及时性)、组织管理(具体考核指标为管理制度保障及支撑条件保障)、资产管理(具体考核指标为资产管理制度健全性及固定资产利用率)、财务管理(具体考核指标为财务制度健全性及财务管理有效性)

(四)评价方法。

采用成本效益分析法,对现场进行核查、汇总分析。

(五)评价结论

1.得分情况。总体得分99分,各项评分结果见项目支出绩效自评表。

2.总体评价。项目政策科学、合理、可行,项目实际运行有效规范,项目实施基本达到预期绩效目标。

三、绩效指标分析

(一)投入

1. 本项目安排500万元,全部来自财政拨款。资金到位率100%,分别的按业务完成进度拨付。

2.资金落实。资金来源合规,支出合理,未超过财政投入。截止20161231日已全部支出。项目的实际支出均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况

(二)产出

2016年,我中心按进度投入城镇居民基本医疗保险大学生市级财政补助500万元,占全年绩效目标值的100%2016年,全市共有大学生参保人员1.5万元左右,通过市财政安排500万的城镇居民基本医疗保险大学生参保人员市级财政补助,提高了大学生的医疗待遇水平,降低了看病费用。

(四)效果

1.提高大学生的医疗待遇水平,降低大学生的看病压力

2. 提高城乡居民医保基金的可持续性;

3、提高参保人员的满意度。

四、存在问题

项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件的保障情况有待提高。

五、有关建议

(一)加大资金拨付力度。

(二)改进资金分配方面,提高专项资金统筹效益。

(三)加快支出进度方面。包括资金预算与项目安排与建设衔接,避免“钱等项目、等进度”、提高预拔比例、减少审核环节等。

(四)专项资金管理方面,城镇居民基本医疗保险专项补助属于常年安排、用途固化,绩效目标完成较好、产出与效益较高的项目,可以继续预算安排。

 

 

医改专项补助业务费绩效评价报告

 

    一、项目概况

(一)立项情况。为了提高我市城镇职工的医疗保障水平,进一步深化医药卫生体制改革,根据中共三明市委机构编制委员会《关于三明市医疗保障基金管理机构编制和管理体制的批复》(明委编〔20132号)文件精神、市政府《关于进一步深化公立医疗机构药品采购改革专题会议的纪要》(〔201353号)、市深化医药卫生体制改革领导小组《关于进一步深化公立医疗机构药品采购改革的意见》(明医改组〔20139号)等文件精神,我中心专门负责全市城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险相关工作,并积极做好医改及医改宣传工作。项目资金由市中心根据各项业务完成时间及所需费用分别支付。执行年限1年。

(二)资金情况。项目总投资60万元,年度财政预算60万元,资金已完全拨付。

(三)项目情况。实施周期为1年、实施主体为三明市医疗保障基金管理中心。2016年度,深化医保支付改革,连续出台多项惠民医保政策。一是在全国率先开展全病种付费;二是实行差别化的报销补偿政策;三是拉开不同级别定点医疗机构间的住院报销比例,向基层倾斜,引导合理就医流向;四是筑牢村级网底,以慢性病为切入点推进分级诊疗制度实施;五是促进中医事业发展。

(四)主要绩效目标。

一是及时完成公立医疗机构药品配送和结算工作,保证公立医疗机构用药及时、足量;二是进一步斩断药品(耗材)利益链条,降低我市药品(耗材)虚高价格;三是提高我市基本医疗保障水平。

二、评价过程

(一)评价主体。

自行组织。

(二)评价范围。

现场核实的项目32个,其中,药品配送企业11家,全市21家县级以上公立医院。项目资金量60万。

(三)指标体系设计。

一级指标分为投入(30%)、产出与效益(30%)、项目管理情况(40%)。

1、投入分为资金落实情况及实际支出情况,其中资金落实情况考核指标分为成本控制率、资金到位率、配套资金到位率,实际支出情况考核指标为资金使用率及支出规范率。

2、产出与效益分为以下考核指标:产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度。

3、项目管理情况分为目标管理(具体考核指标为目标的合理性、目标完成率、完成的及时性)、组织管理(具体考核指标为管理制度保障及支撑条件保障)、资产管理(具体考核指标为资产管理制度健全性及固定资产利用率)、财务管理(具体考核指标为财务制度健全性及财务管理有效性)

(四)评价方法。

采用成本效益分析法,对现场进行核查、汇总分析。

(五)评价结论

1.得分情况。总体得分99分,各项评分结果见项目支出绩效自评表。

2.总体评价。项目政策科学、合理、可行,项目实际运行有效规范,项目实施基本达到预期绩效目标。

三、绩效指标分析

(一)投入

1. 本项目安排60万元,全部来自财政拨款。资金到位率100%,分别的按业务工作安排拨付。

2.资金落实。资金来源合规,支出合理,未超过财政投入。截止20161231日已全部支出。项目的实际支出均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况

(二)产出

1、自201611日起,在全市21家县级及以上公立医院开展住院费用全部按病种付费工作(即DRGs),按疾病诊断相关分成609个病组,按照“定额包干、超支自付、结余归己”的原则,根据统筹基金定额标准支付给各公立医院,明确规定了各公立医院住院总费用中个人自付比例的控制指标,超出控制指标的部分(金额),在年底结算时,市医管中心从应支付的医保基金中按同等金额扣减,同时列入院长综合考评项目,扣减综合考评分数。严禁医院将住院范围内费用通过门诊、外购处方等方式变相增加患者负担。2016年度,全市22家公立医院实际结算630个病组,基金应支付7.58亿元,较2015年度基金支出(72017万元)增加3798万元,增幅5.3%

2、自201681日起,职工医保参保人员在一级医疗机构(社区服务中心,含医养结合服务站)普通门诊就医的报销比例由40%提高至90%,二级以上(含二级)医疗机构由30%提高至70%

3、调整特殊门诊待遇。自201651日起,职工医保门诊特殊病种种类在原基础上新增癫痫病、支气管哮喘等10种,同时,提高了糖尿病、精神分裂症等五个病种的年度医疗费用封顶线。

4、实行差别化的报销补偿政策。拉开不同级别定点医疗机构间的住院报销比例,向基层倾斜,引导合理就医流向。城乡居民在统筹区域内一级医院政策范围内报销比例90%、二级医院85%、三级医院65%,确因病情需要转外就医的住院报销比例55%;城镇职工在统筹区域内一级医院政策范围内报销比例95%、二级医院90%、三级医院85%,异地安置的住院的报销比例较统筹区内同等级医院减少10%,确因病情需要转外就医住院的报销比例减少20%。凡个人原因自行转外就医的,医保政策范围内报销比例均为30%

5、筑牢村级网底,以慢性病为切入点推进分级诊疗制度实施。按照“保基本、强基层、建机制”的要求和“筑牢网底、基层守门,开通医保、送医到村,预防为主、医养结合,全民健康、全面小康”的理念,以常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口,以社区为单位设立医养结合卫生服务站,由乡镇卫生院在行政村设立卫生所(分院),筑牢农村医疗卫生服务“网底”。市医管中心将符合医保定点条件的医养结合卫生服务站和村卫生所(分院)纳入医保定点管理,参保人员在村卫生所(分院)就诊的按照规定享受医保待遇,同时对全市医保参保对象已办理登记高血压、糖尿病和重性精神病门诊特殊病种的患者,在医养结合卫生服务站和村卫生所(分院)就诊的,给予免费提供限定的基本药物(其中,高血压免费药物10种、糖尿病免费药物5种、重性精神病免费药物8种)。全市合计开通1030家村卫生所(分院)医疗保险即时刷卡结算功能,实现即时结算的874家、开通后未发生基金结算的156家。

6、提高中药饮片药事服务费,乡镇卫生院(社区卫生服务中心)和二级及以上医院中药饮片药事服务费均为20/人次,由医保基金全额报销。自201671日起,城镇职工基本医疗保险参保人员门诊医保目录内的中药饮片报销比例由原来的30%提高到100%报销。

(四)效果

1. 充分发挥医保民生保障功能,进一步提高我市基本医疗保障水平;

2. 减轻群众看病负担,提高群众满意度;

3、促进中医事业发展。

四、存在问题

项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件的保障情况有待提高。

五、有关建议

(一)加大资金拨付力度。

(二)改进资金分配方面,提高专项资金统筹效益。

(三)加快支出进度方面。包括资金预算与项目安排与建设衔接,避免“钱等项目、等进度”、提高预拔比例、减少审核环节等。

(四)专项资金管理方面,医改专项补助属于常年安排、用途固化,绩效目标完成较好、产出与效益较高的项目,可以继续预算安排。

 

 

 

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